时间：2023年12月8日 地点：行政楼316
项目一 | 11月份工作回顾 |
工作内容 | 1、做好“双高计划”建设终期验收专项审计协调工作； 商定审计报告提交日期为1月10日、审计报告意见征求稿为1月5日、审计材料汇总提交日期为12月10日、工作联系单发放为11月10日前。 按计划进行。 2、完成学校部分中层干部离任审计报告反馈会； 已完成。 3、做好与省教育厅审计组“回头看”沟通与协调； 已完成。 4、组织一次合同审核及风险管理培训； 已完成。 5、做好部门新建制度的调研。 已完成调研，正在起草制度。 |
项目二 | 12、1月份主要工作安排 |
工作内容 | 1、继续做好“双高计划”建设终期验收专项审计工作； 2、做好年度绩效考核准备工作； 3、做好部门年度工作总结； 4、起草两份内审工作实施细则； （1）内审工作档案管理实施细则； （2）内审工作服务外包实施细则。 5、完成近十年以来合同资料和审计报告上传学校服务器文档管理系统； 6、做好部门年度归档工作； 7、常规工作：合同审核、结算审计等； 8、做好意识形态、廉政、安全等工作。 |