时间：2023年9月3日 地点：行政楼316
项目一 | 暑期工作回顾 |
工作内容 | 1、根据学校债券资金使用的要求，完成体育馆等项目的结算审计； 2、做好学校资产专项督查的合同台账和钟楼校区现场核查工作； 3、及时做好学生公寓改造项目的跟踪审计； 4、做好合同审核和盖章等工作。 |
项目二 | 传达学校中层干部会议要求和精神 |
会议内容 | 8月31日8:30-11:00在图文楼紫厅召开秋季学期中层干部大会。 第一阶段是五位分管领导做了工作部署，纪委书记丁振中做了廉政警示教育专题讲座。 第二阶段是许校长的讲话，主要是总结上半年工作、传达省高校干部培训精神、部署下半年主要工作，指出工作“四有四不足”，即工作有计划、有干劲、 有担当、有成效，但是在闭环机制、全员参与、内部治理和高质量成果等方面存在不足；下半年将围绕一个核心：“双高验收”及下一轮遴选； 抓实两个亮点：校庆工作和职教本科创建、新校区建设； 抓好四个关键：人才培养、师资队伍建设、产教融合机制、科研社会服务 ；推进五项工作：治理能力提升、智慧校园建设、开放办学、招生与实习就业工作、环境改善与服务保障工作；努力实现党代会确立的“八个更加”，全力支撑国家战略需求和中国式现代化江苏新实践，服务学生成长成才，努力提升师生的幸福感、获得感，不断提升职业教育服务高质量发展的支撑力、贡献力。 最后是沈书记作会议总结，以三个“更高”的要求，巩固主题教育成果、推进重大项目落地、完成全年目标任务。 |
项目三 | 2023年下半年工作思路与要点 |
工作内容 | 1、内审工作思路 聚焦学校经济活动的内部控制建设和风险管理，按照“坚守底线、换位思考、积极沟通、目标达成”原则，采取“制度建设做好事前审计、重大项目和关键少数做好事中审计、重点领域做好事后审计”的方式，依据“合法、合理与合情”三个维度，履行监督、评价和建议的职能，促进学校完善治理、安全高效。 2、工作要点 （1）“双高计划”建设经济活动风险评估及内控评价后续工作； （2）“双高计划”建设终期验收专项审计报告； （3）督促以往审计发现问题的整改及其台账； （4）做好学校中层干部离任审计报告及其整改工作； （5）参与编制学校内部控制手册—合同管理和评价； （6）组织一次合同审核及风险管理培训； （7）做好合同审核与合同台账工作； （8）做好建设项目的跟踪审计和结算审计工作； （9）修订《内部审计工作手册》； （10）团队业务水平与服务质量提升； （11）做好意识形态、廉政、安全等工作。 |
项目四 | 9月份主要工作安排 |
工作内容 | 1、编制学校内部控制手册之合同管理和监督评价内容； 重点：优化合同审核流程、合同归档管理和台账要求。 2、完成省教育厅关于学校内部审计统计工作； 3、审定学校部分中层干部离任审计报告； 重点：做好与被审计干部的沟通和反馈 4、完成“双高计划”建设终期验收专项审计的服务采购； 重点：（1）明确“双高”验收标准和要求 （2）做好“双高”项目前期审计的台账和支撑材料 5、修订《内部审计工作手册》，重点是完善工作流程； 6、制定个人学习和科研计划； 要求：（1）近三年上级关于审计的政策法规和重大会议 （2）撰写一篇学习心得或论文 |
项目五 | 暑期培训交流与工作交流 |
讨论内容 | 1、7月25日-29日青岛参加教育系统内审负责人专题培训。 （1）施建军教授是中国教育审计学会会长，认为学校财务人需要理财、盘活资金，像禅修般的静思. （2）大连理工大学审计处长程家旗教授分享审计管理的思考，作为审计人既要有兼济天下的情怀、也要有独善其身的淡定。 （3）原复旦大学审计处长郁炯女士围绕内审实务分享自己的工作经验和职场感悟。认为内审对于组织来说是“防火墙、合作伙伴和咨询专家”，作为内审负责人要思考如何做到恰如其分和恰到好处。 2、关于建设项目结算审计流程的完善 对于今后建设项目结算审计的意见征求稿和审定单在提交给后勤处时，需要用工作联系单明确相关事项和有关要求，并将后勤处签字盖章后存档。 3、合同审核过程中需要注意事项： （1）解读学校合同管理办法的相关条款； （2）合同审签与项目立项及后续流程（入库）之间的审核界定； 合同审核主要关注：程序的合规性及材料的齐全性； （3）0A流程合同审核过程中，主要写明三方面内容：项目概况、审核建议（意见供参考）、审核要求（意见必须采纳）。 （4）项目审计中，注意用词是“审计建议”或“审计要求”。 4、日常工作中做好沟通交流和服务配合，注意语言缓和、态度热情。 |