常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 十一月份工作回顾 |
工作安排 |
已完成。目前审计组反馈两点：一是删除体育馆和第二食堂建设项目工程款提前支付问题；二是有关高层次人才引进费用问题不写入审计报告，但是计入审计档案。
正在进行中。目前江苏华宏会计师事务所已完成审计初稿和第一轮征求意见，计划于12月15日完成第二轮征求意见后定稿。
已完成。会上提出合同审批OA流程优化，已与继教院和产教部沟通，12月底完成非采购类立项审批与合同审批合并流程工作。 4. 招生工作：回访与新生教育。 完成。 |
项目二 | 十二月份和一月份重点工作 |
工作 安排 |
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项目三 | 认真做好常规工作 |
工作安排 |
除做好归口管理审核工作，同时全面审核合同文本。
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项目四 | 传达学校第四轮岗位设置与聘用工作会议精神 |
专题 交流 | 1.学校岗位分为专业技术岗位、管理岗位、工勤技能岗位、特设岗位四种类别，审计处可聘其他技术岗位（科长以上人员可选择管理岗位）； 2. 第四轮岗位聘用期限为四年（从2023年1月1日起至2026年12月31日止）。 |
项目五 | 讨论制度建设和专项审计报告 |
专题 交流 |
按照内部控制制度体系1+N，合同管理业务方面1为《合同管理办法》（学校发文）、N为《合同管理实施细则》（部门发文）
落实学校开源节流的工作要求。 |
项目六 | 工作提醒与要求 |
工作 安排 |
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