2022年9月份部门会议纪要

项目三

九月份需要完成工作

工作

安排

1. 制度建设：修订《学校内管干部经济责任审计实施办法》。（玉）

2. 中层干部经济责任审计整改工作。（李）

3. “双高计划”审计管理建议书征求反馈意见。（文）

4. 省教育厅专项审计报告征求反馈意见。（文）

5. 2022年部门预算调整。（李）

6. 省教育厅内部审计机构信息上报。（玉）

项目四

2022年下半年主要工作

工作

安排

1. 学校近三年服务外包审计报告，10月20日前完成。（玉）

2. 2022年建设项目结算审计，12月31日前完成。（李）

3. 编制2022年内部控制评价报告，12月31日前完成。（李）

4. 落实部门巡察整改，12月31日前完成。（李）

5. “双高计划”2022年度审计报告。（李）

6. 2022年度绩效考核工作。（李）

项目五

如何做好内部审计工作？

工作

交流

1. “到位”—专业水平高、服务态度好、风险意识强。

问题：不越位—不宜负责合同管理；

      不缺位—履职监督、评价和建议，需要完善《内部审计工作手册》、认真审核OA平台项目、做好审计报告和建议书。

2. 加强学习和思考：自学、业务培训、工作总结、科研论文。

3. 依法审计：有所侧重--部门负责人关注审计方面的上位法和学校制度体系、科员关注业务层面的制度和法规政策。