2022年6月份部门会议纪要

项目二

专题研讨:内部控制、内部控制评价、内部控制审计之间的关系

交流内容

1. 内部控制主要是聚焦经济活动的规范与风险（事）

从风险管理角度看，一般是由财务牵头建设；

从治理体系角度看，最好是由校办牵头建设。

2. 根据内控专家观点，内控评价一般是是财务负责，内控审计是审计负责。

项目三

工作提醒与要求

工作

安排

1. 学校暑假安排：6月21日—8月27日。

上半年工作须在放假前完成，不能及时完成的暑期加班。

2. 坚持业务学习和反思，不断服务水平和内审绩效。

3. 及时处理OA流程事务，遇到特殊或异常情况及时沟通。