项目一 | 2022年部门重点工作讨论与安排（负责人调整） |
交流内容 | 1、内控OA优化运行：前期宣传培训。（玉） 2、部门制度优化建设 2-1 学校干部经济责任审计实施办法（修订）。（玉） 2-2 合同管理办法（修订）、合同管理实施细则。（玉） 3、开展专项审计工作 3-1 2021年财务预决算审计。（李） 3-2 内部控制制度风险评估。（玉） 3-3 经济活动关键岗位风险评估。（玉） 3-4 近三年重大合同履行情况审计。（李）（玉） 3-5 中层干部任中（离任）经济责任审计。（李） 4、体育馆和食堂在建项目跟踪审计。（戴）（李） 5、做好建设项目的结算审计。（戴）（李） 6、做好年度内部控制评价报告。（李） 7、团队业务水平与服务质量提升。（文） 8、做好意识形态、廉政、安全等工作（文） 9、落实2021年巡察整改要求。（文） 10、党建引领：贯彻上级要求、及时修订制度文件，落实制度执行。 |
项目二 | 近期主要工作安排 |
交流内容 | 1、省财政厅通知：2021年度学校内控报告编制工作。（李） 2、省教育厅通知：专项审计准备工作。（玉） 3、“双高计划”中期审计工作。（李） 4、学校内控优化与信息化提议。（文） 5、2022年湖南片区招生工作。（文） 6、部门工作调整：戴悦负责部分后勤处对接移交李富芝、其他移交陈玉；校办移交陈玉、信建办移交李富芝。 7、做好疫情防控、安全和风险排查等工作。 8、其他工作沟通协调。 |
项目三 | 巡察问题清单与整改督查（负责人调整） |
工作 安排 | 1、个人学习计划与记录本，1篇学习心得/年（1000字以上）。（戴）（玉） 2、每月部门会议专题研讨，将新思想以及业务范围内上级文件政策纳入会议内容，围绕业务难点堵点，破解难题。（文） 3、每年在总支范围内讲党课或者政治理论学习讲课1次。（文） 4、每年优化部门管理工作1项（内控OA流程优化）。（玉） 5、编制《内控制度汇编》和《内控工作评价报告》。（玉、李） 6、每年召开一次审计委员会会议。（李） 7、审计过程中问题和结果与其他部门会商的过程材料。（李） 8、部门工作计划考虑政治理论教育和党风廉政教育，同时做好过程材料记录。（戴）（李） 9、关注微信公众号“审计之家”，做好学习和工作应用记录。（戴）（李） 10、设立党员先锋岗和服务承诺书。（戴）（李） 11、完善党员干部“一岗双责”责任清单，每月组织一次廉政教育谈话并做好记录。（戴）（李） 12、优化内控OA流程，组织合同管理培训两次，制作操作小视频。（玉） 13、每年组织一次校外调研或红色教育活动，每月一次党小组活动。（李） 14、部门召开专题会议，商议重点工作、“三重一大”等议题。（戴）（李） 15、加强队伍建设，每年至少一次外出业务培训，定期走访调研。（玉） 16、配合做好校办企业改制工作。（戴）（玉） |