项目一 | 11月份主要工作回顾 |
交流内容 | 1、干部经济责任审计工作：意见征求与定稿。（已完成） 2、内审工作手册：下旬完成定稿。（已完成） 3、内控制度汇编：下旬完成定稿。（未完成） 4、内控OA流程优化：下旬完成调试。（未完成） 5、学校2021年内部控制评价报告初稿。（未完成） 6、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计。（进行中） 7、2021年学院集中式内部审核工作（已完成） 8、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目二 | 巡察问题清单与整改督查 |
工作 安排 | 1、个人学期学习计划与记录本，1篇学习心得/年（1000字以上）。 2、每月部门会议专题研讨，将新思想以及业务范围内上级文件政策纳入会议内容，围绕业务难点堵点，破解难题。 3、每年在总支范围内讲党课或者政治理论学习讲课1次。 4、每年优化部门管理工作1项（内控OA流程优化）。 5、编制《内控制度汇编》和《内控工作评价报告》。 6、每年召开一次审计委员会会议。 7、审计过程中问题和结果与其他部门会商的过程材料。 8、部门工作计划考虑政治理论教育和党风廉政教育，同时做好过程材料记录。 9、关注微信公众号“审计之家”，做好学习和工作应用记录。 10、设立党员先锋岗和服务承诺书。 11、完善党员干部“一岗双责”责任清单，每月组织一次廉政教育谈话并做好记录。 12、优化内控OA流程，组织合同管理培训两次，制作操作小视频。 13、每年组织一次校外调研或红色教育活动，每月一次党小组活动。 14、部门召开专题会议，商议部门重点工作、“三重一大”等议题。 15、加强队伍建设，每年至少一次外出业务培训，定期走访调研。 16、配合做好校办企业改制工作。 |
项目三 | 12月份主要工作安排 |
工作安排 | 1、干部经济责任审计反馈会。 2、内控OA流程优化运行。 3、内控制度汇编。 4、学校2021年内部控制评价报告定稿。 5、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计。 6、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目四 | 2020年部门绩效工资分配讨论 |
工作交流 | 1、总数34730元，共3人，按10个月计算，。 2、讨论：是否按平均分配还是其他建议？ |
项目五 | 工作提醒：合同审核要点与要求 |
工作交流 | 1、重点关注两方面：程序是否合规、材料是否齐全？ 2、审计意见包括三方面： （1）项目概况：简单叙述合同的情况。 （2）审计要求：必须整改的内容。 （3）审计建议：从优化内部控制的角度提出建设性建议。 |