常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 小学期与暑期工作安排 |
交流内容 | 1、完成内控OA流程优化方案，配合信建办优化OA流程； 2、完成两份干部任中审计报告（人事处、创意学院）； 3、完成内审工作手册初稿； 4、完成内控建设评价框架； 5、做好部门网站更新； 6、做好材料归档、合同备份； 7、做好体育馆在建项目跟踪审计； 8、做好办公室内务、安全检查。 |
项目二 | 小学期值班安排 |
交流内容 | 1、6月28日-30日，保证每天有人值班； 2、7月份每周一安排一人值班，若有紧急事情及时到校； 3、8月份，若有工作需要及时到校。 |
项目三 | 部门制度修订讨论 |
交流内容 | 学校领导干部经济责任审计实施办法 |
项目四 | 工作交流 |
交流内容 |
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